内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额超90%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥2024年合并报表毛利额1%[8] - 重要缺陷为毛利额0.5%≤潜在错报＜1%[8] - 一般缺陷潜在错报＜毛利额0.5%[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 工作依据与标准 - 公司依内控规范体系开展评价工作[7] - 董事局确定内控缺陷认定标准且与前年度一致[8]