内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准明确[19] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分3级[24] 内部控制评价工作 - 公司制定《2024年度内部控制评价工作方案》[11] - 内部审计部门负责组织与实施[10] 内部控制缺陷情况 - 报告期及基准日无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[27][29][32][34] 内部控制缺陷整改 - 上年度对一般缺陷制定整改方案并监督[30] - 本年度责成主责单位整改一般缺陷，审计部门监督并与绩效挂钩[31] 报告发布时间 - 报告于2025年4月9日发布[35]