募资情况 - 公司首次公开发行3410万股，每股发行价25.82元，募集资金总额88046.20万元，净额74339.28万元[1] - 超募资金为36586.87万元，已使用21940万元，剩余14646.87万元[4][7] 项目进展 - 新建生产智能化机柜项目承诺投资17500.00万元，已投入11888.19万元，使用进度67.93%[4] - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目承诺投资12755.43万元，尚未投入[4] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资4496.98万元，已投入52.72万元，使用进度1.17%[4] - 补充流动资金项目承诺投资3000.00万元，已投入3000.00万元，使用进度100.00%[4] 项目变更 - 拟将“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，总投资增至42700.00万元[16][17] - 变更后项目计划在约183亩地块新建厂房及配套设施，达产后年产11000套数据中心预制化模块[16] - 变更原因是原有厂房设计限制及原项目产能规划小无法满足市场需求[12] 项目数据 - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目固定资产投资11561.24万元，占比90.64%；铺底流动资金1194.20万元，占比9.36%[11] - 预制化模块（数据中心）A项目土地使用权投资6589.94万元，占比15.43%；建设投资33610.06万元，占比78.71%；铺底流动资金2500.00万元，占比5.85%[18] - 项目投资回收期9.95年（税后，含建设期），内部收益率（税后）为12.32%[27] 技术优势 - 预制化模块（数据中心）机柜可缩短50%以上建设周期[19][25] - 公司机柜系统模块化技术结合先进理念使数据中心建设周期缩短约50%以上[25] 审批情况 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案[32][33] - 变更项目议案尚需提交股东大会审议[32][34] - 保荐机构认为变更事项符合相关法律法规和必要法律程序，国投证券无异议[35] 风险与措施 - 项目实施可能面临无法如期完成或效益不达预期风险[30] - 公司将新开立募集资金专户，签订监管协议，注销原专户保障资金安全[31]