业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4] - 2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18][19][20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[9] 未来展望 - 2025年继续执行已有内部控制制度，修订完善制度[21] - 随着业务扩大开展内控手册修编工作[21] 其他 - 纳入评价范围主要单位含公司本部及5家全资子公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖20项[10] - 重点关注高风险领域包括内部环境等方面[11][13] - 缺陷认定标准与以前年度一致[15]