内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报[12] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的5%≤错报[12] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报[12] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额的1%≤错报[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为>净资产的0.5%[14] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷定量标准为净资产的0.25%<直接财产损失≤净资产的0.5%[14] 内部控制评价结果 - 公司2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 内部控制整改情况 - 针对财务报告内部控制一般缺陷已完成整改[15] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷采取整改措施或制定整改计划[17] 未来展望 - 公司将完善制度、规范执行、强化监督，建立长效机制[18]