内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并资产总额95.02%，营收占97.05%[7] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准均为≥合并报表资产总额8‰[12][14] - 重要缺陷定量标准为3‰≤相关金额<8‰[13][15] - 一般缺陷定量标准为相关金额<3‰[13][15] 内部控制情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 主要风险得到较好控制，针对一般缺陷制定整改措施[17]