业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 重点关注对外投资、合同管理等高风险领域[11] - 缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] - 发现一般缺陷后及时改进，不影响内控目标[17][19] 未来展望 - 下一年健全内控运行体系，梳理流程，强化内审监督[21]