业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.91%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.09%[8] 内部控制 - 财务报告内控利润错报重大缺陷定量标准为利润错报≥利润总额10%[12] - 财务报告内控资产错报重大缺陷定量标准为资产错报≥资产总额5%[12] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为损失金额＞1000万元[13] 未来展望 - 2024年完善内控体系并优化制度[16] - 2024年强化监审联动工作[16] - 下一年修订完善内控管理制度和流程[16]