发行相关 - 本次向特定对象发行股票价格为14.88元/股，数量不超40,053,403股，募资不超59,599.46万元[8][9][11] - 2024年中期每10股派现1元，除权除息后发行价格调整[9] - 发行数量不超发行前总股本30%[9] - 实际控制人特定期间不减持，发行对象股票36个月不得转让[11][12] - 发行相关事宜已通过董事会和股东大会，需经深交所审核和证监会注册[8] - 发行不构成重大资产重组，不导致实控人变化和股权分布不具备上市条件[13] - 发行完成前滚存未分配利润由新老股东共享[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，有息负债余额302,510.69万元[14] - 报告期各期末，在建工程账面价值及占资产总额比例有变化[15] - 2024年1 - 9月主营业务收入115,110.03万元，各业务有占比[119][120] - 2023年度主营业务收入161,296.04万元，各业务有占比[119][120] - 2022年度主营业务收入128,547.62万元，各业务有占比[119][120] - 2021年度主营业务收入93,295.74万元，各业务有占比[119][120] - 2024年1 - 9月各气体产能、产量、销量、产能利用率及产销率情况[143] - 2024年1 - 9月电力采购数量及金额，往年有对比[148] - 截至2024年9月30日，各类固定资产原值、净值及成新率[150] - 截至2024年9月30日，财务性投资金额1418.00万元，占比1.06%[184] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰[25] - 认购对象、发行对象为湖北聚势投资发展有限公司和杨涛[25] - 2024年12月授予限制性股票后，股本增至2.11235亿股，未完成工商登记[30] - 截至2024年9月30日，多位股东持股比例及数量[33][34] - 2024年部分股东质押股份情况[35][36][37][38] - 截至募集说明书出具日，实控人合计持股68,872,078股，占比32.60%[195] 行业情况 - 2022 - 2026年全球及中国工业气体市场规模有望增长[55] - 2017 - 2023年我国特种气体市场规模增长，预计2026年达约808亿元[62] - 2022年我国电子特气市场规模约220.8亿元，增速连年增长[63] - 2023年中国集成电路产业销售额约12276.9亿元，保持正向增长[64] - 2024年11月全球大尺寸液晶电视面板出货量情况[65] - 2023年我国光伏新增装机容量达216.88GW，同比增长148.12%[65] - 工业气体行业周期性与国民经济整体发展周期一致[58] - 新兴行业气体需求增速将超越传统行业[60] - 特种气体行业具有技术、生产、毛利率“三高”特点[61] - 到2030年和2050年中国氢气需求及氢能终端能源体系占比预测[71] - 全球电子特气市场被海外巨头垄断，国内企业供应份额不足15%[75][79] 公司业务 - 公司从单一气体供应商发展为综合性气体应用服务商[80] - 在宜昌、潜江、襄阳、黄冈建设四大液态气体生产基地，瓶装气体销售网络覆盖全省[82] - 两大产业园项目产能2023年下半年开始释放，部分产品已销售[88] - 设立七大销售事业部，针对不同市场区域和主营产品独立发展管理[90] - 食品级液氮在湖北省市场有绝对优势，有医用氧许可经营牌照[87] - 公司及子公司持有多种许可证[92][93] - 运输车队由超300台危货车辆组成，拥有26种危险化学品承运资质[93] 研发情况 - 现有研发人员100余人[94] - 与高校合作发表论文4篇，专利成果转化率超90%[96] - 截至报告期末，获得已授权发明专利20项，实用新型专利149项[96] - 参与编制10项国家标准，拥有7项湖北省科技成果登记证书[96] 未来展望 - “十四五”末年产值力争达50亿元，综合实力跻身国内气体行业前列[155] - 力争两年内太阳能行业市占率第一，三年内面板行业中国市占率第一，五年内在半导体领域完成全面导入，实现百亿销售目标[155] - 对硅基功能性新材料产品谋划做到50%出口[157] - 实施三年人才工程建设，为高质量发展提供人才支撑[163]