公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设审计部门[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 公司表现 - 业绩无大幅波动，与同行业比无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 检查结果 - 现场检查未发现需进一步整改事项[5]