股权结构 - 2024年9月30日公司总股本为1,262,354,304股，无限售条件流通股份占比100%[16] - 截至2024年9月末，前十大股东持股总数为825,744,484股，持股比例为65.41%[17] - 中建新疆建工为第一大股东，持股396,731,588股，持股比例31.43%[17] - 发行后中建集团控制比例为55.23%，海螺水泥持股比例为12.48%[78] 财务数据 - 2024年9月30日归属于母公司的所有者权益为977069.93万元[21] - 2024年9月30日资产总额为3602522.19万元，较2023年末增长4.71%[25] - 2024年1 - 9月营业收入为1501658.95万元，较2023年同期下降[28] - 2024年1 - 9月净利润为6033.92万元[28] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为69.46%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月，关联销售金额分别为1403637.92万元、1248063.06万元、1085088.92万元和650428.95万元，占各期营业收入比例分别为52.13%、50.21%、47.46%和43.31%[80] - 2021 - 2024年9月末，应收账款账面价值分别为1790583.83万元、2134252.65万元、2340573.37万元和2673472.29万元[81] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为203,778,915股[54] - 募集资金数额为148,351.0501万元[54] - 初始发行价格为7.00元/股，后调整为7.28元/股[54][57] - 发行对象为中建西南院和海螺水泥，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[70][75] 公司背景 - 公司实际控制人为中建集团，注册资本为1,000,000万元人民币，国务院国资委持股100%[34][35] - 公司是中建集团下属首家独立上市专业化公司及预拌混凝土业务唯一发展平台[100] 研发创新 - 公司与多所知名高校和研究机构建立产学研关系，拥有1家国家级认定企业技术中心、14个省级科研平台和2个CMA认证检测公司[105] - 截至2024年6月末，累计获得国际先进及以上水平科技成果111项[105] - 截至2024年6月末，授权发明专利367项，授权实用新型专利518项[105] - 截至2024年6月末，获省部级及以上科技奖110项，省部级及以上施工工法25项，主参编国家、行业、地方标准90余项[105] 风险提示 - 公司存在潜在产品质量失控风险，若出现重大质量事故，或承担经济损失并影响销售和市场形象[91] - 受外部环境和市场下行影响，公司面临经营业绩下滑甚至亏损风险[92][93]