发行相关 - 公司拟公开发行不超过3337.50万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13350万股[8][37] - 行使超额配售选择权发行股票数量不超本次发行及上市股票数量（不采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%[8] - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），拟上市上交所科创板[8] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为5269.26万元、11369.39万元、16154.16万元和10316.00万元[77] - 2020 - 2023年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为54.45%、59.73%、61.03%和59.74%[33][79] - 2023年1 - 9月营业收入为16,132.12万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,109.52万元[51] - 预计2023年度营业收入约21,000.00 - 23,000.00万元，同比变动约30.00% - 42.38%[51] - 预计2023年度归属于母公司股东的净利润约8,200.00 - 8,500.00万元，同比变动约27.17% - 31.82%[51] - 预计2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约8,000.00 - 8,300.00万元，同比变动约31.03% - 35.94%[51] 业务结构 - 2023年1 - 6月半导体掩模版收入9402.45万元，占比91.14%；2022年度收入13801.48万元，占比85.44%等[39] - 2023年1 - 6月功率半导体收入7198.41万元，占比69.78%；2022年度收入9361.67万元，占比57.95%等[39] 研发情况 - 最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例为9.23%[45] - 截至2022年末，研发人员占当期员工总数的比例为25.17%[45] - 截至2023年6月30日，应用于主营业务的发明专利有15项[45] 财务指标 - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.73%、84.62%、88.08%和85.50%[27][64] - 公司各期末固定资产账面价值分别为3401.14万元、7241.76万元、13167.62万元和13000.50万元[31][76] - 2020 - 2023年1 - 6月公司外币结算采购金额占原材料采购金额比例分别为26.91%、27.34%、37.13%和32.90%[71] - 2020 - 2023年6月末，公司应收账款净额分别为1734.55万元、3219.43万元、5168.88万元和5206.44万元，占各期末流动资产比例分别为64.10%、47.43%、16.28%、18.09%[80] 公司架构 - 公司成立于2010年4月19日，注册资本为10012.5万元，法定代表人为叶小龙[34] - 公司无控股股东，实际控制人为柯汉奇、叶小龙、张道谷[34] - 公司拥有1家境内全资子公司珠海龙图，注册资本和实收资本均为10000万元[110][111] 股权变动 - 2021年2月龙图有限注册资本由1000万元增至2000万元[88] - 2021年6月龙图有限注册资本由2000万元增至2160万元[88] - 2022年10月龙图有限整体变更为股份有限公司，股本3000万元[89] - 2022年12月，公司第四次增资至3337.50万元，华虹虹芯等6家机构参与增资[103] - 2022年12月，公司将6675.00万元资本公积转增股本，股本由3337.50万元增至10012.50万元[104] 人员情况 - 2023年6月30日员工人数175人，2022年12月31日为151人，2021年12月31日为104人，2020年12月31日为80人[196] - 截至2023年6月30日，生产人员89人，占比50.86%；研发人员39人，占比22.29%等[198] - 2023年1 - 6月董监高及核心技术人员薪酬为271.27万元，2022年度为539.46万元等[179]