公司基本信息 - 发行人深圳市龙图光罩股份有限公司注册资本为10,012.50万元[11] - 发行人有限公司成立于2010年4月19日，2022年10月14日整体变更为股份有限公司[11] - 本次证券发行类型为股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市[12] 保荐相关信息 - 本次证券发行保荐机构为海通证券股份有限公司[7] - 保荐代表人严胜自2004年、殷凯奇自2017年开始从事投资银行工作[7][8] - 项目协办人为王子龙，自2022年开始从事投资银行工作[9] 审核与决策时间 - 2023年4月6日，内核委员会同意推荐公司股票发行上市[26] - 2023年2月28日，发行人董事会审议通过发行上市相关议案[32] - 2023年3月20日，发行人股东大会审议通过发行相关议案[33] 研发与专利情况 - 最近3年累计研发投入3025.60万元，累计营业收入32792.81万元，累计研发投入占比9.23% [38] - 截至2022年12月31日，研发人员占当年员工总数比例25.17% [39] - 截至2023年6月30日，取得境内授权发明专利15项[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率75.09% [42] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为5269.26万元、11369.39万元、16154.16万元及10316.00万元[42] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为1447.87万元、4116.42万元、6448.21万元和4019.61万元[49] 采购与成本情况 - 报告期内，公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.73%、84.62%、88.08%和85.50%[69] - 报告期内公司产品生产成本中直接材料平均占比54.54%，主要由基板和光学膜构成[72] - 石英基板价格+10%时，2023年1 - 6月主营业务毛利率变动-0.63%，2022年-0.55%，2021年-0.58%，2020年-0.51%[72] 资产与应收账款情况 - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为3401.14万元、7241.76万元、13167.62万元和13000.50万元[80] - 报告期各期末应收账款分别为1,734.55万元、3,219.43万元、5,168.88万元和5,206.44万元，占流动资产比例分别为64.10%、47.43%、16.28%、18.09%[86] 行业与市场情况 - 2021年中国功率器件市场规模约711亿元，预计2025年增长至1,102亿元，年平均复合增长率11.58%[92] - 多家半导体企业进行扩产投资[92] - 半导体产业受政府支持，未来十年中国特色工艺半导体有望迎来进口替代与成长黄金时期[97] 风险提示 - 公司主要原材料和设备依赖进口且供应商集中，存在被扩大限制范围的风险[69] - 公司主要竞争对手多，行业集中度高，市场竞争加剧会影响经营业绩[71] - 公司目前正处于第三代半导体掩模版技术攻关阶段，若相关环节出现问题将影响经营业绩[76][77] - 公司存在核心技术泄密风险，可能削弱技术优势[78] - 掩模版行业关键技术人才稀缺，公司研发技术人员流失会影响竞争力和盈利能力[79] - 公司面临营业收入难以持续高增长风险，受行业竞争、政策等多因素影响[82] 募集资金影响 - 本次募集资金投资项目新增固定资产56,799.56万元，建成后每年新增固定资产折旧金额4,731.88万元，净利润相应减少3,548.91万元[89]