业绩总结 - 近三年净利润复合增长率超40%，过去三年营业收入复合增长率超30%[9][15] - 2023年营业收入21829.27万元，净利润8360.87万元，扣非归母净利润8178.67万元[81] - 2024年1 - 3月营业收入为5972.29万元，扣非后归母净利润为2474.18万元[85] - 预计2024年1 - 6月营业收入约12500 - 13000万元，同比增长约21.17% - 26.02%[85] - 预计2024年1 - 6月归母净利润约4800 - 5000万元，同比增长约19.41% - 24.39%[85] 用户数据 - 客户包括华虹半导体、中芯集成、士兰微等[29] 未来展望 - 贯彻“深耕特色工艺，突破高端制程”战略，加大投入成国际一流厂商[15] 新产品和新技术研发 - 掌握130nm及以上制程节点半导体掩模版生产制造关键技术[7] - 上市募集资金推动90nm、65nm及更高制程节点半导体掩模版的技术突破[8] - 处于第三代半导体掩模版技术攻关阶段[39][107] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 发行相关 - 本次公开发行3337.50万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本13350万股[19][52] - 每股发行价格为18.50元，发行日期为2024年7月26日[19][52] - 发行市盈率为30.20倍，发行市净率为2.23倍[52] - 募集资金总额为61743.75万元，净额为55346.25万元[53] 财务数据 - 报告期内，向前五大供应商采购原材料金额占比分别为84.62%、88.08%和81.37%[38][98] - 2021 - 2023年度主营业务毛利率分别为59.73%、61.03%和58.87%[44][115] - 各期末固定资产账面价值分别为7241.76万元、13167.62万元和13659.30万元[43][111] - 2023年末资产总额63158.62万元，归属母公司股东权益55324.33万元，资产负债率8.63%[81] - 2023年研发投入占营业收入比例9.24%[81] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构[13] - 董事会成员共5名，其中独立董事2名[186] - 监事会成员共3名，其中职工代表监事1名[189] 股权结构 - 发行前总股本10012.50万股，发行后柯汉奇、叶小龙持股比例降至19.75%，张道谷降至14.67%[159] - 第一、二、三大股东持股比例分别为26.33%、26.33%、19.56%，无控股股东[150][151] - 柯汉奇、叶小龙、张道谷合计控制75.99%股权，为共同实际控制人[151]