上市信息 - 公司于2024年9月3日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“益诺思”，代码688710[34] - 发行后总股本为14,097.9615万股，发行股票数量为3524.4904万股[34] - 上市无流通限制及限售安排的股票数量为2650.2774万股，占比18.80%[10][11] - 发行价格为19.06元/股，对应发行后市值26.87亿元[35] - 发行市盈率为15.40倍，市净率为1.21倍[78] - 发行募集资金总额671767870.24元，净额为609644941.10元[78] - 发行后股东户数为27421户[81] 业绩情况 - 2024年1 - 6月毛利率同比下滑8.23个百分点，扣非后归母净利润较2023年同期下降14.79%[16] - 2024年1 - 9月预计营业收入约为91000 - 94000万元，同比增长13.91% - 17.67%[88] - 2024年1 - 9月预计扣非后归母净利润为11,900 - 13,000万元，同比下降21.93% - 28.53%[16][88] - 预计2024年收入增长，但扣非归母净利润较2023年下滑幅度在20%以内[18] - 报告期内，涉实验用猴业务收入分别为26,038.45万元、41,389.06万元和54,507.78万元，占比分别为44.77%、48.00%和52.59%[22] - 报告期内，主营业务毛利率分别为38.40%、40.35%和43.63%[23] - 2022年度和2023年度归母净利润分别为13540.71万元和19444.52万元[35] - 2023年末在手订单金额13.27亿元，2024年上半年新签订单金额同比增长[89] 股东结构 - 发行前医工总院持股2907.6360万股，占比27.4993%；发行后持股不变，占比20.6245%[40] - 发行前国药集团合计持股44.2250%；发行后合计持股34.4187%[44] - 常艳直接及间接合计持股253.5907万股，占发行前总股本持股比例为2.3984%，限售12个月[53] - 网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无锁定期[35] 未来展望 - 坚持科技创新，提升新药安全性评价等业务科研水平，拓展海外市场[155] - 加强内部控制，降低营业成本，提升盈利能力[155] - 加强募集资金管理，提高资金使用效率，节约财务费用[156] - 加快募投项目进度，缩短收益实现时间，增加股东分红回报[156] 股份锁定及减持承诺 - 控股股东医工总院、实际控制人国药集团和股东国药投资承诺36个月内不转让首发前股份[110][112] - 股东张江生药基地、翱鹏合伙等承诺12个月内不转让首发前股份[115][116][117] - 董事、高级管理人员、核心技术人员12个月内不转让首发前股份[119][122] - 若违反股份锁定承诺，转让首发前股份所获增值收益归公司所有[119][122] 稳定股价措施 - 公司股票上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，启动稳定股价措施[124] - 稳定股价方案公告后，连续10个交易日收盘价高于上一会计年度经审计每股净资产，方案终止执行[126] 其他承诺 - 若发行申请文件存在问题，公司及控股股东等承诺回购新股、赔偿投资者损失[148][149][151] - 若存在欺诈发行，公司及控股股东、实际控制人承诺购回公开发行股票[153][154][155] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[156] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，推动薪酬制度完善[157]