上市信息 - 公司股票于2024年8月28日在深交所创业板上市[3][40] - 创业板股票上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 本次发行价格18.09元/股，发行市盈率分别为14.37倍、10.98倍、19.15倍、14.64倍，发行市净率为1.28倍[10][80][82][83] - 发行后总股本为8297.5503万股，发行前为6223.1627万股[72] - 本次公开发行的股票数量为2074.3876股，占发行后总股本的25.00%[43][79] - 网上最终发行数量为1006.1万股，占48.50%；网下最终发行数量为1068.2876万股，占公开发行数量的51.50%[87] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为42783.27万元、59183.97万元、46292.71万元，2023年同比下滑21.78%[17][18] - 2021 - 2023年公司归母净利润分别为12871.79万元、15026.46万元、10250.86万元，2023年同比下滑31.78%[17][18] - 2023年扣非后净利润7836.64万元，同比下滑44.25%[18] - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为46.80%、43.16%和32.88%，呈逐年下降趋势[32] - 公司预测2024年度营业收入55493.70万元，较2023年度增长19.88%[35] - 公司预测2024年度归属于母公司所有者的净利润为10293.82万元，较2023年度增长0.42%[35] - 公司预测2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8491.91万元，较2023年度增长8.36%[35] 项目与客户 - 2023年CW001、CW002和CW017项目收入合计22709.36万元，占当期营收49.06%[21] - 2023年9月26日公司与客户A就CW017项目签47345.24万元（不含税）合同，主要2024年执行[22] - 2021 - 2023年公司向前五名客户合计销售占比分别为99.96%、99.96%和99.87%，其中航空工业下属单位收入占比分别为99.57%、99.58%和97.95%，客户A收入占比分别为88.34%、89.34%和80.99%[23] 股权结构 - 发行前路强可实际控制公司股份表决权比例达47.4623%，为控股股东、实际控制人[59] - 发行前路强直接持股1188.1357万股，间接持股658.9200万股，合计持股1847.0557万股，占总股本29.6803%[57] - 发行前梁禹鑫直接持股865.5144万股，占总股本13.9080%[57] - 发行前宿州广融直接持有公司900.00万股，占发行前总股本的14.4621%[62] - 本次发行后路强持股11881357股，占比14.32%；华控宁波持股10546875股，占比12.71%；宿州广融持股9000000股，占比10.85%[71] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为37525.67万元，净额为33166.90万元[89][94] - 本次公开发行新股发行费用（不含增值税）合计4358.77万元[91] 未来展望 - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益[172] - 公司将加大研发、人才和技术投入，提升竞争力和盈利水平[173] - 公司将加强市场开拓和渠道拓展，提升收入[175] - 公司完善内部控制，提升经营效率和盈利能力[176] - 公司建立稳定利润分配政策，维护投资者资产收益权[178] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产且非不可抗力所致，启动稳定股价措施[145] - 控股股东增持条件为公司回购股份方案实施完毕次日起连续10个交易日公司股票收盘价低于公司每股净资产，或3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发[149] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持条件为控股股东增持股份方案实施完毕次日起连续10个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，或3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发[152]