业绩总结 - 2023年度公司归属母公司所有者的净利润同比下降66.29%，2024年1 - 6月同比下降68.81%[29][179] - 2023年度境外收入为43873.14万元，2024年1 - 6月为26788.58万元[36][185] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司税收优惠金额分别为32181.50万元、44708.13万元、12226.19万元和2246.51万元[40][190] - 2021年度现金分红金额合计3.1080580145亿美元，占当年净利润10.30%[73] - 2022年度派发现金红利3.9263235296亿美元，占当年净利润10.31%[74] - 2023年度股份回购支付资金5.0036976955亿美元，占当年净利润38.99%，未另行现金分红[75] - 2024年半年度派发现金红利1.6050854112亿美元，占半年度净利润83.48%[76] - 最近三年累计现金分红12.0380792396亿美元，年均净利润27.0284112518亿美元，累计现金分红占年均净利润比例44.54%[78][79] 市场数据 - 预计近年内草甘膦新增需求约30万吨/年[15] - 甘氨酸路线产能占国内草甘膦总产能的70%左右[15] - 2023年1 - 6月草甘膦价格同比下跌，7月回升后至年末再次走低[20] - 2024年1 - 6月草甘膦价格在25,000元/吨（含税） - 27,000元/吨（含税）范围内波动[20] - 我国草甘膦价格2020年下半年开始上涨，2021年末及2022年一季度达最高，2023年逐步回落，双甘膦价格同步下跌[176] 未来展望 - 本次募投项目投产后预计新增双甘膦产能50万吨/年，折合草甘膦约33万吨/年[17] - 公司拟在印尼投资建设年产20万吨草甘膦项目，预计可消化双甘膦30万吨/年[17] 新产品和新技术研发 - 公司本次募集资金投资项目为年产50万吨双甘膦项目[11][87][95][149][150] 市场扩张和并购 - 公司已竞得3宗国有建设用地使用权，面积合计1039.67亩，广安市正推进其余约960.33亩用地供地工作[21] - 犍为和邦于2023年6月成为发行人子公司[86] - 自贡和邦于2023年12月由发行人设立[86] - 和邦库迪、必美达盐矿于2024年9月设立[86] 其他新策略 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券不超过460,000.00万元（含）[86][102][149] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[104][105][106] - 可转债转股期限自2025年5月1日起至2030年10月27日止，初始转股价格为2.00元/股[112][115] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年10月28日，股权登记日为2024年10月25日[130][132] - 原股东按每股配售0.573元面值可转债，可优先配售上限460万手[138] 财务数据 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为91220.18万元、207604.91万元、440312.07万元和466890.44万元，占流动资产比重分别为19.64%、21.36%、44.68%和41.93%[33][182] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为49762.44万元、77799.10万元、97758.94万元和106903.42万元，占流动资产比例分别为10.72%、8.00%、9.92%和9.60%[34][183] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为183840.55万元，其中和邦农科、以色列S.T.K.、涌江实业分别为126318.51万元、6025.05万元、51497.00万元[35][184] 风险与政策 - 公司经营业绩受宏观经济发展状况影响，面临宏观经济波动、行业政策变动、行业竞争、发行、自然灾害等风险[54][55][56][57][58][59] - 公司制定了2022 - 2024年股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式，优先现金分红[65][69] - 公司部分主体按15%、12.5%、25%等不同优惠税率计缴企业所得税，部分政策执行至2027年12月31日[186][187][188] - 可转换公司债券二级市场价格受市场利率等多重因素影响，公司经营易受外部因素影响，可能导致违约风险[195][196] - 可转债存续期内，市场利率上升可能使可转债市场价值降低，若信用等级下调，将对投资价值产生不利影响[197][200]