业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入255,149.15万元，同比减少5.97%[3] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润10,643.35万元，同比减少32.38%[3] - 2024年1 - 9月扣非后净利润9,295.95万元，同比减少39.00%[3] - 2024年1 - 9月主营业务产品平均单位售价9,669.23元/吨，较上年同期下降484.92元/吨[7] - 2024年1 - 9月主营业务产品单位毛利1,081.04元/吨，较上年同期下降285.37元/吨[6] - 2024年1 - 9月主营业务毛利率11.18%，较上年同期下降2.28%[6] 用户市场数据 - 2023年发行人销量31.84万吨，占我国人造板面层装饰原纸销量近25%[16] - 2020 - 2023年我国装饰原纸销量复合增长率8.21%，预计未来增速为5%[12] - 预计2026年我国装饰原纸需求量将达到163万吨[12] - 2012 - 2017年我国人造板面层装饰原纸销量年复合增长率14.50%[13] - 2018年我国人造板面层装饰原纸销量首破100万吨，2023年约为141.07万吨，同比增长33.48%[13] 未来展望 - 产能集中释放致市场竞争加剧情形将于2026年前后改善[12] 产能与项目 - 2024年公司、华旺科技和夏王纸业合计新增产能超20万吨[7] - 本次发行募资19,555.56 - 27,457.60万元用于年产20万吨特种纸项目（一期）[19] - 公司已用自有资金投入募投项目，目前进入开机调试、运行阶段[19] 合规情况 - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途情形[20] - 会计师对发行人最近一年财报出具标准无保留意见审计报告[20] - 发行人现任董监高无相关处罚和谴责情形[20] - 发行人及其相关人员无立案侦查或调查情形[20] - 发行人控股股东、实控人最近三年无重大违法行为[20] - 发行人未做过盈利预测[24] - 发行人及其董事长等无重大诉讼、仲裁和股权纠纷[24] - 无大股东占用发行人资金和侵害小股东利益情形[24] - 截至承诺函出具日公司无利润分配、资本公积转增股本未实施情形[25] - 募投项目未出现重大不利变化[25] - 发行人自2024年1月10日至承诺函签署日无影响发行上市重大事项[25] - 发行人本次发行上市符合相关法律规定条件和信息披露要求[25]