公司概况 - 公司成立于2018年11月19日，2021年7月1日整体变更，注册资本34000.00万元[7] - 公司是专注功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，从事功能性BOPA薄膜等产品研产销[8] - 公司构建“聚酰胺6 - 功能性BOPA薄膜”产业链一体化战略布局[8] - 公司是全球极少数同时成熟掌握分步拉伸等三种同步拉伸工艺的企业之一[8] - 公司荣获2021年第28批国家企业技术中心等多项荣誉奖项[8][9] 业绩数据 - 2023 - 2021年核心技术产品收入分别为231173.15万元、225977.42万元、197793.74万元[19] - 2023 - 2021年营业收入分别为235227.39万元、229683.11万元、199359.19万元[19] - 2023 - 2021年核心技术产品收入占营业收入比例分别为98.28%、98.39%、99.21%[19] - 2023 - 2021年研发投入分别为7699.85万元、7042.64万元、6499.80万元[21] - 2023 - 2021年研发投入占营业收入比例分别为3.27%、3.07%、3.26%[21] - 2023年末资产总额285573.59万元，2022年末为259529.51万元，2021年末为231417.51万元[22] - 2023年净利润20620.36万元，2022年为28532.64万元，2021年为29827.10万元[22] - 2023年资产负债率（母公司）为37.18%，2022年为43.33%，2021年为46.43%[22] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.91%、22.49%和18.67%，呈小幅下滑[39] 产品与技术 - 截至报告期末，公司共取得专利授权199项[8] - 公司拥有高性能BOPA和BOPLA材料与助剂复配等多项技术，相关产品已批量生产[12][13] - 母粒防黏助剂分散等多项技术对应多项专利[15] - MATT消光型等薄膜有优于通用型BOPA薄膜的性能[76] - 公司锂电膜已进入璞泰来、福斯特等企业供应链体系[77] 市场与合作 - 公司产品覆盖国内市场，销往全球五大洲40多个国家和地区[10] - 公司与丸红株式会社等跨国集团及璞泰来等国内知名企业合作[10] - 公司产品进入中粮集团等国内外知名终端品牌厂商供应体系[10] - 子公司长塑实业聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品2021 - 2023年全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%[82] 未来展望 - 公司坚持“探索一代、预研一代、开发一代”理念，持续加大产品材料研发和工艺技术投入[73] - 公司积极开发与合作探索生物技术、可降解技术在薄膜产业的应用[78] 发行相关 - 发行股数不低于6001.00万股，占发行后总股本比例不低于15.00%[55] - 发行后总股本不低于40001.00万股[55] - 公司选取的上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元[114] - 2022年和2023年公司归属于母公司股东的净利润合计47060.50万元[114] 风险提示 - 宏观经济波动会影响公司，主要产品市场竞争激烈，可能失去市场份额[49][51] - 募投项目新增产能若无法有效消化，会加剧市场竞争[52] - 数家主流BOPA薄膜厂商扩产，可能导致供需失衡，加剧市场竞争[52] - 若发行时有效报价投资者数量或网下投资者申购数量不足规定要求，发行应中止[54] - 若发行上市审核程序中止超交易所规定时限，或发行注册程序中止超三个月未恢复，可能发行失败[54]