公司基本信息 - 发行人是宁波利安科技股份有限公司，注册资本4217.76万元[10][11] - 发行人有限公司成立于2006年3月9日，股份公司成立于2019年5月31日[11] 证券发行相关 - 本次证券发行保荐人为海通证券股份有限公司，保荐代表人是罗云翔、彭成浩，项目协办人是谢云晖[7][8][9] - 本次证券发行类型为股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市[12] - 2022年3月28日，保荐人内核委员会同意推荐公司股票发行上市[25] 业绩数据 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为43553.79万元、46819.48万元和49086.00万元，复合增长率6.16%[34] - 2020 - 2022年，公司净利润分别为7064.37万元、6709.78万元和7920.57万元，复合增长率5.89%[34] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非净利润分别为6180.64万元、6011.59万元、7760.30万元和2615.17万元[43] - 向终端客户为罗技集团的销售收入分别为30176.45万元、32822.06万元、31660.91万元和12403.49万元，分别占当期营业收入的69.29%、70.10%、64.50%和59.16%[71][79] - 外销业务收入占主营业务的比例分别为29.76%、27.25%、20.54%和17.21%[74] - 报告期各期末，总资产规模分别为38279.38万元、38350.58万元、48917.84万元和55763.37万元[82] - 报告期各期末，应收账款余额分别为13810.48万元、11864.20万元、14294.24万元和13655.41万元[88] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为2088.16万元、3630.10万元、2527.01万元和3069.17万元[89] 研发情况 - 报告期内，公司研发费用分别为1744.29万元、2388.65万元、2500.59万元和1224.04万元，占比分别为4.00%、5.10%、5.09%和5.84%[32] - 公司最近三年累计研发投入6633.53万元，不低于5000万元，且最近一年营收达3亿元[36] 采购情况 - 报告期内，PCR再生塑料占塑料粒子采购比例为4.02%、28.83%、43.23%和41.36%[33] 募集资金 - 本次募集资金投资项目拟投入募集资金6.41亿元，不足部分以自有资金投资建设[94] 市场情况 - 全球PC市场出货量由2016年的2.602亿台增至2022年的2.923亿台[102] - 全球电竞产业收入预计将由2021年的10.84亿美元跃增至2022年的13.80亿美元，年同比增长27.29%，预计2025年有望超过18.60亿美元，年复合增长率达13.4%[104] - 2022年核心电竞爱好者人数将达到2.71亿，到2025年将以8.0%的复合年增长率增长至3.18亿人[104] - 至2022年我国安防行业市场规模高达9460亿元[105] - 全球玩具零售价值从2016年917亿美元增至2020年998亿美元，复合年增长率2.1%，预计2025年达1267亿美元，2020 - 2025年复合年增长率4.9%[107] - 2020年塑料及金属玩具占全球玩具市场零售值约62.0%，2020 - 2025年预计复合年增长率5.8%[107] - 2017 - 2021年中国塑料积木玩具行业市场规模由142亿元增长至206亿元，年复合增长率9.75%，2026年有望达373亿元，年复合增长率12.60%[108] 产品技术 - 公司精密注塑产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中的“四、新材料”[37] - 公司精密注塑产品用于消费电子，属于《浙江省高新技术产业（制造业）统计分类目录（2018）》中的“计算机外围设备制造”[37] - 公司相关模具产品型腔加工精度可达±0.001mm、使用寿命达150万模次[111] 合作情况 - 公司已成为罗技集团鼠标外壳的重要供应商[120] - 公司与海康集团、普瑞均胜、微策生物等知名客户保持长期稳定合作关系[121] 合规情况 - 未办理租赁备案的租赁房产面积占公司租赁房产总面积的5.00%[97] - 报告期内公司已注销被合并方立隆众创曾存在劳务派遣用工总量超过10%的情况[98] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为[122] - 发行人聘请宁波清宇生态环境科技有限公司编写环评报告表，费用来自自有资金[123] - 发行人委托北京荣大科技股份有限公司编写可行性研究报告，费用来自自有资金[123] - 保荐人核查认为发行人相关聘请行为合法合规[124]