发行相关 - 本次发行不超过2000.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8000.00万股[9][35] - 公司可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15.00%[9] - 本次发行采用余额包销的承销方式，保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司[34][36] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为77979.86万元、110916.25万元和94540.29万元，年复合增长率达10.11%[29] - 2022年公司营业收入为94540.29万元，净利润为7332.74万元[38] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入18685.92万元，同比减少15.83%；净利润988.43万元，同比增长156.41%[52] - 2023年上半年公司预计营业收入42410.00 - 43640.00万元，同比变动 - 14.98%至 - 12.52%[53] 财务指标 - 报告期内公司研发费用分别为3112.38万元、4284.00万元和3858.31万元，占比分别为3.99%、3.86%和4.08%[25] - 报告期内公司主营业务成本中原材料占比分别为75.94%、75.53%和73.06%[26] - 报告期内公司主营业务外销收入占比分别为72.22%、77.90%和84.69%[27] - 2020 - 2021年公司汇兑损失分别为1320.45万元和515.11万元，2022年度汇兑收益2011.31万元[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.52%、15.02%和16.68%[30] 公司架构 - 截至招股书签署日，公司共有5家控股子公司，无参股公司[124] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，董事任期3年[173] - 公司监事会设3名监事，其中2名由股东大会选举产生，1名是职工代表监事，监事任期3年[183] - 公司现任高级管理人员有5名，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监[187] 未来展望 - 公司将以IPO上市为契机，通过募集资金扩大产能，丰富产品线，提升技术研发和信息化水平[50] 募集资金用途 - 公司拟投入募集资金50004.17万元用于四个项目，包括计算机外设产品扩产、研发中心建设等[49] 风险提示 - 公司面临下游客户需求变化快、市场竞争加剧、网络游戏行业监管政策变动等风险[58][59][61] - 若发行人中止发行上市审核程序超时限或中止发行注册程序超3个月未恢复，将有发行失败风险[83]