公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职、信息披露等程序合规[2][3] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 本次现场检查未发现需进一步整改的事项[5]