公司基本信息 - 公司由原深圳市曼恩斯特科技有限公司于2020年12月30日整体变更设立，注册资本9000万元[15][38][95] - 控股股东为深圳市信维投资发展有限公司，员工持股平台为临沂曼特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）[15] - 全资子公司为安徽曼恩斯特科技有限公司[15] 发行上市信息 - 公开发行股票3000万股，占发行后总股数的25%，每股面值1元，发行价格76.80元/股，发行日期为2023年4月27日，拟在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本为12000万股[9][39] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[9][17] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，股利分配政策详见招股说明书[27][28] 业绩数据 - 报告期内公司前五大客户销售额占比分别为62.59%、67.82%和83.72%，第一大客户销售额占比分别为20.89%、23.63%和60.93%[32][68] - 报告期内公司应收账款账面价值分别为6103.62万元、12288.08万元和32137.72万元，占营业收入比例分别为41.44%、51.33%和65.79%[33][78] - 报告期内公司主营业务毛利率为67.87%、71.81%和68.70%[35][79] - 2022 - 2020年，公司资产总额分别为102138.66万元、54032.71万元和25241.32万元，营业收入分别为48847.14万元、23937.30万元和14728.90万元，净利润分别为20489.19万元、9452.60万元和5984.29万元[51] - 预计2023年1 - 3月，公司营业收入为14000 - 16000万元，同比增长73.98% - 98.84%，归属于母公司股东净利润为5400 - 6200万元，同比增长79.93% - 106.59%，归属于母公司股东扣非净利润为5300 - 6100万元，同比增长85.73% - 113.77%[55] 市场与竞争 - 国内锂电设备涂布模头市场主要竞争者为日本三菱、日本松下、美国EDI等国外企业，占据国内市场一定份额[30] - 2019 - 2021年公司高精密狭缝式锂电池极片涂布模头市场占有率分别为19%、21%和26%，本土企业行业连续三年排名第一且持续增长[43] 研发相关 - 截至2022年12月31日，公司有技术研发人员177人，占比33.97%[49] - 报告期内，公司研发投入占比分别为6.18%、9.23%和8.22%[49] - 报告期内，公司核心技术收入分别为13643.32万元、23554.79万元和48323.48万元，占比分别为92.63%、98.40%和98.93%[49] 募集资金 - 募集资金总额为230400.00万元，净额为210689.48万元[40] - 募集资金项目总投资53909.55万元，使用募集资金53093.51万元，包括安徽涂布技术产业化建设等项目[61] 股权变更 - 2014 - 2020年公司经历多次股权变更和增资，注册资本从100万增至9000万元[97][98] - 公司实际控制人夫妇直接或间接合计控制公司股份5608.2861万股，占总股本62.32%，控制公司表决权为79.64%[76] 公司重组 - 报告期内，公司通过同一控制下重组将深圳莫提尔、深圳博能、深圳天旭、重庆典盈纳入业务体系[144] - 收购深圳博能70%股权、深圳天旭70%股权、重庆典盈100%股权，深圳莫提尔51%股权[149][154][162][171]