内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 实施与范围 - 审计部负责2023年内部控制具体实施并编制计划[5] - 纳入评价范围的有公司及6家下属分（子）公司[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、一般缺陷有对应指标[8] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应损失标准[9] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[12][13]