募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价24.87元/股，应募集7.461亿元，实际净额6.9630405662亿元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用4.117058亿元，结余2.561428亿元[4] - 超募资金1920.27万元，未投入，余额2058.71万元，拟持续投入2058.71万元[6] 原募投项目情况 - 制造中心升级与产能扩建项目拟投3.262466亿元，累计投入2.026077亿元，占比62.10%，节余1.464580亿元[9] - 研发中心升级建设项目拟投0.777899亿元，累计投入0.436991亿元，占比56.18%，节余0.399830亿元[11] - 营销及服务网络扩建项目原计划投入0.699345亿元，累计投入0.67442亿元，占比9.64%，终止后预计结余0.697018亿元[15] - 补充流动资金项目拟投入2.031304亿元，已完成投入2.092107亿元[6] - 制造中心和研发中心项目已达预定可使用状态，拟正常结项[9][11] - 营销及服务网络扩建项目原计划升级改造40多个营销办事处，新建27个营销服务网络中心[15] - 公司拟终止“营销及服务网络扩建项目”[18] 新募投项目情况 - 三个结项或终止的募投项目节余资金25614.28万元，拟用于三个新增募投项目[19] - “脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”拟投入13048.35万元[20] - “市场营销渠道推广项目”拟投入6000.00万元[20] - “永久补充流动资金项目”拟投入6565.93万元[20] - 脑电波项目实施周期36个月，建设投资10286.85万元占比78.84%，实施费用2761.50万元占比21.16%[22][23] - 市场营销渠道推广项目实施周期36个月，总投资6000万元，境外3500万元，国内2500万元[36][37] 技术相关 - 脑电波交互技术产业业务分睡眠健康、专注培优和康复器械三个子领域[27] - 公司脑电波交互技术研发受基础设施限制，需加大研发投入[27] - 公司组建了脑电波交互技术研发团队，形成高效研发模式与体系及完善管理体系[29][30][31] 品牌与市场情况 - 2019 - 2023年公司楼宇对讲产品品牌首选率连续五年位列第一[44] - 2019 - 2023年公司智能家居产品品牌首选率逐年提升，连续五年跻身十强榜单并连续三年位列第二[45] - 2020 - 2023年公司智慧社区服务品牌首选率连续四年位列第二[45] - 2022年脑电波交互技术市场规模为17.4亿美元，预计2027年达33亿美元[48] - 公司在全国设60多个直属办事处和30多个经销网点，销售网络覆盖全国主要城市及周边[48] 未来展望 - 公司拟将6565.93万元募集资金节余用于永久补充流动资金[52] - 2024年4月26日董事会同意将25614.28万元结项和终止项目结余资金用于新项目[54][55] - 2024年4月26日监事会审议通过部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途事项[56] - 保荐机构对部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途事项无异议[57] - 公司脑电波交互产品需多元化销售渠道和全方位品牌推广[47] - 公司未来将深化楼宇对讲等领域营销网络建设和加强品牌营销[48] - 境外市场营销渠道建设项目增强公司境外知名度，助力境外销售份额提升[51] - 国内脑电波交互技术产业市场推广项目扩大营销团队，促进产品销售[51]