内部控制情况 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控风险与结论 - 内控存在不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]