业绩总结 - 2023年开展内部控制自我评价发现设计和运行存在一般缺陷[10] - 截止2023年新制订、修订内控管理制度309个[15] - 2023年新制订制度16个、修订14个、废止14个[15] 未来展望 - 2024年是“扭亏脱困”关键之年[16] - 2024年继续推进制度建设和内控整改工作[17] 其他新策略 - 2024年推进应收账款控制不规范整改，12月完成[12] - 2024年推进存货控制不规范整改，12月完成[12] - 2024年8月运营管理部完成制度欠缺整改[14] - 2024年2月哈尔滨公司和天山管道公司完成安全生产控制不规范整改[14] - 2024年10月财务部完成固定资产核算不规范整改[15]