上市信息 - 公司拟在科创板发行不超过4087万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过16347万股（行使超额配售选择权前）[7][39] - 保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[7] - 募集资金初步计划用于“新一代智慧民航平台项目”等5个项目，拟使用募集资金总额101,723.56万元[40][99] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为134,946.00万元、161,875.19万元、157,587.61万元，净利润分别为9,639.53万元、9,688.24万元、8,949.50万元，业绩存在波动[69][105] - 2020 - 2022年主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%，毛利率整体存在波动[27][111] - 2022年末存货账面价值为46,309.32万元，占总资产的比例为17.88%；应收账款净额为92,407.62万元，占总资产比例为35.68%[27][112] 用户数据 - 截至2022年12月，全国44个空管用户中35个使用公司自动化系统，覆盖率达80%；88套空管自动化运行系统中公司提供37套，市场占有率42%，主用系统占比63.64%[71] - 2022年中国城市智能交通市场参与者约6000家，2018 - 2022年最终用户订单业绩合计规模超10亿元的10家企业中，公司排名第八[74] - 2019 - 2022年，公共信用信息平台行业中标项目总金额排名中，公司市场份额3.89%，排名第一；应急指挥行业中标项目总金额排名中，公司市场份额8.37%，排名第二[77][78] 未来展望 - 2023年1 - 3月预计营业收入17,110.00 - 20,110.00万元，较2022年1 - 3月变动率为223.11% - 279.77%；预计净利润-3,700.00 - -2,900.00万元，较2022年1 - 3月变动率为8.87% - 28.57%[91] 新产品和新技术研发 - 公司最近三年（2020 - 2022年度）累计研发投入占最近三年累计营业收入比例7.07%，研发投入金额累计32142.54万元[83] - 截至2022年12月31日，公司研发人员总计310人，占公司员工总数34.64%；拥有形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利85项[83] 市场扩张和并购 - 公司业务布局全国，产品销售模式分为对终端用户销售和对总承包商销售，订单获取方式有公开招标等[63] 其他新策略 - 公司选择预计市值不低于10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元的上市标准[95]