业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司在财务和非财务重大方面保持有效内控[19] 内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 重点关注战略、资金等业务风险[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥合并净资产2%[14] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥合并净资产2%[15] 缺陷整改情况 - 报告期内无财务内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[17][18] - 报告期内未发现非财务内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司将完善和规范内部控制制度[19]