业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效，与审计意见一致[4][7] - 纳入评价范围单位资产总额占比78.55%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.90%[7] 未来展望 - 新年度加大内部审计力度，加强现场核查，完善制度流程[19] - 新年度及时改正内控缺陷，监督执行并落实整改[19] 其他新策略 - 内控流程日常运营一般缺陷采用双重监督机制控风险[16]