资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100.00%[2] 制度建设 - 建立股东大会等制度及董事会专门委员会制度[3] - 制定人事行政、资金活动等多项制度[7][12][14][15][18][21][22] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[24][27] 内控情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30][32] - 保荐机构认为公司内控体系重大方面有效[34]