内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 建议与要求 - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[3] - 公司需遵守规范，严格执行内控制度并提升有效性[4]