募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价63元/股，募集资金总额18.9亿元，净额17.85亿元[2] 原募投项目情况 - 原募投项目投资总额6.62亿元，已支付2.24亿元，投资进度33.87%，截至2024年3月22日余额4.58亿元[5] - 原募投项目计划建成时间为2024年11月30日，所得税后内部收益率达26.49%[9] - 原募投项目固定资产投资占比76.44%，铺底流动资金占比23.56%[9] - 截至2024年3月22日，原募投项目累计已支付2.24亿元，新增产能1500万平方米/年[10] - 原募投项目实际固定资产投资占比33.32%，铺底流动资金占比0.55%[11] 新募投项目情况 - 新募投项目拟投资6150万美元（折合人民币4.43亿元），建设周期15个月[13] - 新募投项目预计2024年4月开始前期准备，2025年7月完成并投入生产[13] - 项目计划形成年产2000万平方米新型无机材料复合地板的生产能力[14] - 原募投项目部分剩余募集资金4.428亿元用于新项目[14] - 项目总投资6150万美元（折合人民币4.428亿元），2024年投资4730万美元，2025年投资1420万美元[14] - 项目拟占用土地面积88,868平方米，位于美国佐治亚州，土地取得方式为购买[20] - 项目达产后预计营收33800万美元（折合人民币243360万元），税后利润2181万美元（折合人民币15703.20万元），税后财务内部收益率24.76%，投资回收期5.7年（含建设期）[37] 行业与市场情况 - 自2022年底，美国海关对中国PVC地板行业部分企业开展溯源，公司主营收入源于美国[12] - 2020年美国对公司所在行业恢复加征25%关税[17] - 公司自2019年开始在越南投资布局，是国内首批在越投资产能的企业之一[16] 决策与风险情况 - 2024年3月26日，公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途并投资建设新项目议案[38][39][41] - 变更部分募集资金用途事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[41] - 董事会获授权在2000万美元额度范围内办理使用募集资金收购土地等事宜[41] - 董事会需向境外投资主管部门申请办理新项目境外投资的备案审批手续[41] - 项目面临政策、法律等多种风险，公司采取措施应对[22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 保荐机构认为变更事项符合规定，不存在损害股东利益情形[43]