业绩相关 - 公司首次公开发行6000万股，每股发行价50.88元，募集资金总额30.528亿元，净额27.684925453亿元[4] - 2023年度，聚信壹号咨询公司营业收入5438.85万元，净利润5.80万元；2024年1 - 2月，营业收入9035.52万元，净利润1242.00万元[15] 资金数据 - 募集资金投资项目总投资7.785061亿元，超募资金19.899864亿元[6] - 2022年公司使用超募资金5.770961亿元永久补充流动资金[8] - 截至2024年3月31日，公司超募资金实际余额15.2326383248亿元[8] 股权收购 - 公司拟50250万元收购聚信壹号咨询公司100%股权，资金为自有31250万元和超募19000万元[2][3][4][9][21][33] - 聚信壹号咨询公司交易前厦门华厦聚信壹号投资合伙企业持股99%，南京信科东证零壹创业投资合伙企业持股1%[14] - 2024年2月29日，聚信壹号咨询公司资产83253.97万元，负债45398.53万元，净资产37855.44万元[15] - 以2024年2月29日为基准，聚信壹号咨询公司总资产评估值50298.48万元，增值率4.92%；股东权益评估值22844.35万元，增值率11.51%[20] - 公司应支付股权转让价款22600万元，分三期支付，取得经营管理权后付27650万元偿债[22] 未来展望 - 本次交易助整合资源，深化区域市场布局，完善眼科医疗服务网络，增厚业绩[27][32][33][34] - 本次交易面临公司整合及经营管理风险，发挥协同效应有不确定性[29][30] - 交易完成后合并资产负债表会形成商誉，标的公司经营恶化有减值风险[31] 公司战略 - 眼健康行业需求增长，国家政策推动眼科医疗服务市场发展空间广阔[25][26] - 公司坚持“内生增长 + 外延并购”战略，推进全国眼科医疗网络布局[27]