融资与资金情况 - 公司首次公开发行3660万股，每股发行价10.64元，募集资金总额3.89424亿元，净额3.4748837978亿元[2][3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额22614.32万元，现金管理未到期赎回本金20000万元[5] 项目进展与调整 - 密封垫片技改扩产项目拟使用募集资金12037.77万元，截至2024年6月30日累计使用4336.89万元，投资进度36.03%，预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日[7][1] - 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目将对建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整，拟使用募集资金7818.94万元，截至2024年6月30日累计使用274.31万元，投资进度为3.51%，原计划2023年7月5日达预定可使用状态，现调整为2026年12月31日，原计划新增产能174万平方米，调整后新增292万平米，原总投入11402.78万元，调整后为8100万元，建设工程、设备购置及安装、铺底流动资金投资及占比均有调整，满产后预计新增年销售收入22960万元，新增年净利润3247.17万元，投资回收期3.99年[1][17][18][21] - 隔热防护罩技改扩产项目决定终止实施，原定投资总额8308.47万元，调整后拟使用募集资金5695.06万元，原预定完成日期为2023年7月5日，调整为2024年12月31日，截至2024年6月30日，累计使用募集资金238.72万元，投资进度4.19%，剩余募集资金5904.02万元[2][27][28] 市场数据 - 2022年商用车全年产销量同比下降31.9%和31.2%，重卡全年销量下滑51.8%[9] - 2023年汽车产销同比分别增长11.6%和12%，商用车产销同比分别增长26.8%和22.1%，重卡销量同比上涨35%，天然气重卡销量同比增长307%，汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超30%[10][22] - 2024年上半年商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%，重卡市场上半年销量50.7万辆，同比增长4%[10] - 2021 - 2023年我国新能源汽车市场占有率分别为13.4%、25.6%、31.6%，2024年1 - 6月达到35.20%[29] 用户与市场拓展 - 公司国内客户群体覆盖超过80%的柴油机主机厂[11] - 公司为70余家国内发动机厂配套涂胶板产品，涂胶板材逐步向海外市场拓展[25] 决策相关 - 公司于2024年8月19日召开相关会议，审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的议案，保荐机构发表同意核查意见，“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”的变更及“隔热防护罩技改扩产项目”的终止事项尚需提交股东大会审议[33] - 部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止需提交股东大会审议通过后实施，监事会认为项目重新论证并延期、变更及终止是审慎决定，符合规定，无损害股东利益情形，同意相关事项，保荐机构对项目重新论证并延期、变更及终止事项无异议，相关决策程序符合规定[35]