评价范围 - 纳入评价范围单位含公司及2家全资子公司，资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告营收潜在错报重大缺陷标准300万元≤错报，比率0.5%[8] - 财务报告营收潜在错报重要缺陷标准100万元≤错报＜300万元，比率0.2% - 0.5%[8] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为利润总额的5%≤错报[8] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准为资产总额的1%≤错报[8] - 非财务报告内控一般缺陷标准为错报＜资产总额的0.1%（本年度＜100万元）[9] - 非财务报告内控重要缺陷标准为资产总额的0.1%≤错报＜资产总额的0.5%（本年度100万元≤错报＜300万元）[10] - 非财务报告内控重大缺陷标准为资产总额的0.5%≤错报（本年度300万元≤错报）[10] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[14] 相关评价 - 保荐机构认为公司已建内控制度和体系，符合规定[15] - 公司在重大方面保持有效内控[15] - 董事会内控评价报告基本反映内控建设及运行情况[15]