检查相关 - 现场检查对应期间为2022年10月10日 - 2023年10月[2] - 现场检查时间为2023年10月16日 - 2023年10月18日[2] 审计相关 - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计报告等[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用情况[3] - 内部审计部门在会计年度结束前二月提交次年计划[3] - 内部审计部门在会计年度结束后二月提交年度报告[3] - 内部审计部门至少每年提交一次内控评价报告[3] 资金协议 - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4]