合规检查 - 现场检查对应2023年度，检查于2024年4月16日进行[2] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职正常，公司人员独立无同业竞争[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门建立合规，各部门按季报告[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，流程合规[3] - 2023年6月21日因信息披露问题收警示函[5] 其他方面 - 建立防占用制度，关联交易合规公允[4] - 募集资金使用合规，无违规占用和擅自变更情况[4] - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[5] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有背景[5]