公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职、信息披露等均符合要求[2] 内部控制 - 按规定建立内审制度和部门，审计按季开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]