业绩数据 - 2022 - 2023年标的资产营业收入分别为5915.19万元、52224.83万元，净利润分别为 - 2148.51万元、 - 2693.39万元[7] - 2024年1 - 6月标的资产营业收入42962.76万元、净利润6481.10万元，全年预计营业收入112617.73万元、净利润22413.34万元[7] - 2024年1 - 6月标的公司主营业务收入42330.18万元，高于预计数37973.00万元[10] - 2024年1 - 6月标的公司主营业务成本31042.47万元，主营业务毛利率较2023年度大幅提升[10] - 2024年1 - 6月标的公司销售费用167.83万元，低于全年预计金额455.05万元的50%[10] - 2024年1 - 6月标的公司主营业务毛利率26.67%，较2023年度增加11.31个百分点[26] 用户数据 - 2024年1 - 6月标的公司向上市公司及子公司销售收入为11367.38万元，占比26.85%，上市公司及子公司预计全年采购20万片，占2024年预测销量20%左右[15] - 7家主要客户2024年意向采购需求数量为56.67万片，占2024年预计销量数量的比例56.67%，其中1 - 6月意向采购需求数量为26.63万片[16] - 2024年1 - 6月7家主要客户实际采购数量25.70万片，采购金额27,511.81万元，占主营业务收入比例64.99%[17] - 2024年1 - 6月前十大客户销售收入32,331.23万元，占比76.38%[23] 未来展望 - 公司预计2024年度收入112,617.73万元、净利润22,413.34万元[27] - 公司补充披露标的公司2024年度业绩预计依据及谨慎性、交易完成后业绩增长可持续性相关内容[28] - 公司补充披露标的公司2024年度业绩预计无法实现及交易完成后业绩增长可持续性存在不确定性的风险[28] - 独立财务顾问认为下游市场需求回暖等为标的公司2024年业绩预计实现和增长可持续性提供保障[31] 其他情况 - 2024年1 - 6月标的公司产能50.10万片，实际产量48.12万片，产能利用率96.05%，高于预计[21] - 截至2024年8月2日标的公司在手订单金额19,097.61万元，较1月30日增加11,646.67万元[22] - 公司全面梳理“重大风险提示”内容并优化排序[32] - 公司在重组报告书“第十二节风险因素”中新增相应风险并分析排序[32]