公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会相关记录和决议规范，董监高履职等符合要求[2][3] - 按规定建立内部审计制度和部门[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整[4] - 建立防止占用资金制度，无占用情形[4] 募集资金 - 签订三方监管协议并有效执行，无违规占用[5] - 募投项目建设进度慢于募集说明书进度，效益未达成[5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红制度并如实披露[5][6] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[5][6] - 现场检查未发现问题[6]