资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[3] - 资金往来应基于真实公允交易，按规定决策披露[6] 责任机制 - 董事长为规范资金往来第一责任人，总裁为直接责任人[11] 审查审计 - 财务中心审查核算，风控中心审计部定期内审[12][13] - 年审会计师专项审计，公司公告专项说明[14] 交易管理 - 按审批金额程序开展关联交易，规范减少交易[12][14]