发行相关 - 本次发行募集资金总额不超过72,703.44万元（含72,703.44万元），扣除发行费用后拟投资项目及补充流动资金[16] - 本次发行尚需取得深圳证券交易所审核同意，并报经中国证监会履行注册程序[9] - 可转换公司债券转股期为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[30] - 可转换公司债券初始转股价格不低于特定交易日公司股票交易均价[31] 股权结构 - 截至2023年6月30日，郭庆持有的公司777万股股份处于质押状态，占其所持公司股份总数的24.43%[41] - 截至2023年6月30日，发行人前10名股东中，郭庆持股3180.6万股，持股比例22.80%；齐智兴投资持股1714.1万股，持股比例12.28%等[44][46] 业务经营 - 发行人主营业务以智慧家庭业务为主，5G通信业务和移动阅读业务为辅[50] - 2023年1 - 6月，公司向深圳市智路由科技有限公司采购商品、接受劳务金额为489.44万元[78] - 2023年1 - 6月，公司向广州沐迪信息科技有限公司等出售商品、提供劳务金额分别为62.21万元等[82] - 截至2023年6月30日，深圳兆能与多家公司销售合同金额分别为57040.20万元等[115][117] 财务数据 - 2023年1 - 6月，公司关键管理人员薪酬为127.16万元[87] - 截至2023.06.30，公司应收深圳市智路由科技有限公司账款为1378.45万元等[91] - 截至2023.06.30，公司应付深圳市智路由科技有限公司账款为1926.95万元等[93] - 公司及其子公司2023年1 - 6月享受政府补助合计139.91万元[167] 资产情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有50家控股子公司[67] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司新增10项计算机软件著作权[104] - 截至2023年6月30日，公司子公司新增、续展及权利人变更3个域名[108] 诉讼处罚 - 发行人子公司深圳兆能涉未了结诉讼，原告请求被告履行提货义务并支付剩余未付货款8,985,939.9元等[181] - 发行人子公司惠州兆能因未及时公示企业年度报告被处以罚款5,000元[183] 合规认证 - 公司设有三名独立董事，占董事会成员总数不低于三分之一[151] - 公司及其控股子公司运营的微信公众号收集个人数据符合规定，无违法违规行为[196]