业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[5] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按不同指标分重大、重要、一般缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分重大、重要、一般缺陷[8] - 报告期内无财务报告内控重大缺陷[9] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[10]