内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3][4] - 2023年度内部控制自我评价发现八项一般缺陷并整改[12] 财务指标 - 财务报告内控缺陷按利润总额、净资产总额错报金额划分等级[7] - 非财务报告内控缺陷按净资产指标直接损失划分等级[8] 资金交易 - 2023年8 - 12月子公司6000万买理财，资金和收益已收回[13] 关联交易 - 2023年7 - 12月与关联方共用电表，对方欠587,288.34元已还清[14]