业绩数据 - 2023年度公司营业收入57330.29万元，同比下降69.89%[1] - 2023年度归属上市公司股东净利润 - 3182.57万元，同比下降111.10%[1] - 2023年度期间费用占营业收入比例为33.69%，2022年为20.99%[8] - 2023年度政府补助696.41万元，2022年为3025.93万元[8] - 2023年同行业可比公司营业收入平均增长27.76%，公司为 - 69.89%[9] - 2023年同行业可比公司归母净利润平均变动 - 0.04%，公司为 - 111.10%[9] - 2023年1 - 3月营业收入15071.34万元，较2022年1 - 3月下降64.39%[16] - 2023年1 - 3月利润总额为 - 613.56万元，2022年1 - 3月为3245.71万元[16] - 2023年1 - 3月净利润为 - 561.11万元，2022年1 - 3月为2389.88万元[16] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 578.01万元，2022年1 - 3月为828.98万元[17] - 2023年1 - 6月营业收入26017.18万元[26] - 2023年1 - 6月净利润为 - 256.03万元[26] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为 - 223.35万元[26] - 2023年1 - 6月营业收入较2022年1 - 6月下滑[29] - 2023年1 - 6月利润总额291.29万元，较2022年1 - 6月下滑[29] - 2023年公司数据中心液冷及储能液冷确认收入金额为1.88亿元[35] 业绩影响因素 - 2022年12月公司转让东莞硅翔部分股权获投资收益36007.01万元，2023年无此影响[6] - 2022年度东莞硅翔营业收入对公司贡献136946.21万元，占比71.91%[6] - 2022年度东莞硅翔净利润贡献4339.41万元，归母净利润贡献占比142.52%[6] - 2023年度传统水冷产品收入下滑，直流水冷产品收入较低影响业绩[7] - 2020年以来高压直流输电行业投资放缓，影响公司水冷业务[13] - 2022年12月31日起，东莞硅翔不再为发行人控股子公司，短期内对公司业绩有不利影响[14] - 2021 - 2022年因特高压建设放缓、陆上风电补贴停止等，公司水冷业务收入下滑，东莞硅翔对经营业绩贡献程度上升[33] - 2023年公司业绩下滑且亏损，原因包括出售东莞硅翔部分股权、传统水冷产品收入下滑、期间费用高、政府补助减少[34][35][40] 市场扩张和并购 - 2019年10月公司收购东莞硅翔51%股权，2022年12月转让31%股权[30] 未来展望 - 发行人转让东莞硅翔所得款项用于储能液冷等领域业务发展及研发[22] 股票发行 - 2023年8月23日公司向特定对象发行股票获深交所审核通过[2] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过394132025.30元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[36] - 本次发行后公司由无实际控制人变更为李琦先生、刘艳村女士、李慕牧女士共同控制[36] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[37][38] - 2023年度经营业绩变动不影响发行上市条件及信息披露要求，不构成本次发行的实质性障碍[39] - 保荐人认为2023年度业绩下滑不影响公司持续经营能力，不构成本次发行的实质性障碍[40][41] - 发行人符合向特定对象发行股票的条件[41]