业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[4] 公司治理 - 确立由股东大会等组成的公司治理架构[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] 制度建设 - 建立人事管理、风险评估等系列制度[7][10] - 强化客户信用风险评估和应收账款管理[14] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[25] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[27]