资本相关 - 公司注册资本为504,248,738元[2] - 公司以31.37元/股向特定对象发行股份78,308,575股[3] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为2,456,539,997.75元[3] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金净额为2,399,757,417.40元[3][4] 资金往来 - 2017年4月至2020年1月，公司向丹霞生物累计支付资金8.23亿元[8] - 截至2021年4月1日，公司收回全部预付丹霞生物血浆采购款本金及利息[7] - 2019年4月，公司与丹霞生物重新签协议并继续支付4.22亿元[8] - 2017年4月至2019年4月，公司向丹霞生物支付采购款4.01亿元[8] 股权结构 - 2021年11月发行后，高特佳集团持有公司股份57,049,640股，占11.15%[10][12] - 2012年3月8日至2020年9月24日，三者合计持股比例由43.88%降至29.75%[12] - 2021年11月发行后，融华投资持有公司股份1,400,434股，占0.27%[12] - 2021年11月发行后，高特佳集团及相关方合计持股58,450,074股，占11.42%[12] 监管事项 - 2021年11月25日，深交所对公司及相关当事人通报批评[8] - 2022年11月4日，江西证监局对高特佳集团及蔡达建出具警示函[10] - 2022年12月8日，江西证监局对高特佳集团等出具警示函[12] 资金使用 - 2022年9月公司购买募投项目用地，先用自有资金后用募集资金替换[16] - 截至2023年12月31日，2018年度募资未全使用，项目进度慢[17] 其他 - 2021年11月25日，公司证券在深交所上市[2] - 中信证券承接督导未及时签协议，后补充签署[17] - 保荐人认为公司已建立并执行信息披露制度[15]