安科瑞:安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)
安科瑞安科瑞(SZ:300286)2024-08-07 07:56

业绩总结 - 2023年主营业务收入111,949.74万元,占比99.76%;其他业务收入265.61万元,占比0.24%[136] - 2023年电力监控及变电站综合检测系统营业收入49,629.71万元,占比44.23%[138] - 2023年公司营业收入为112,215.35万元[139] - 2023年华东地区营业收入55,373.05万元,占比49.35%;海外收入3,311.36万元,占比2.95%[142] - 2023年企业微电网 - 电力监控及变电站综合检测系统产能2,313,000台/套,产能利用率98.08%,产销率100.75%[143] - 2023年采购集成电路金额6,691.29万元,占比14.71%;电子元件金额14,873.99万元,占比32.71%[144] - 2023年公司用电量366.25万度,电费总额298.73万元[146] - 2023年公司劳务外包费用14,801.53万元[147] 用户数据 - 截至2023年12月31日,公司总股本为214,716,125股,有限售条件的流通股40,093,001股,占比18.67%;无限售条件的流通股174,623,124股,占比81.33%[41] - 截至2023年12月31日,公司前十名股东合计持股135,919,573股,占比63.32%,其中持有限售条件股份39,142,080股[42] - 截至2023年12月31日,周中直接持有公司股份39,197,988股,占比18.26%,并通过上海前航投资有限公司合计控制公司34.46%的股份,为控股股东及实际控制人[43] 未来展望 - 未来3年公司加大行业解决方案研发投入,扩大销售团队规模,争取覆盖国内空白区域,开拓海外市场[162] - 公司加大科研开发投入,吸纳优秀人才,加强“产、学、研、用”合作,完善创新激励机制[163][164] - 公司通过募集资金项目扩大生产能力,提升集成创新能力,推进标准化和模块化设计[165] - 公司强化营销队伍建设,加强培训,开拓大客户,将技术与销售相结合[166] 新产品和新技术研发 - 企业微电网产品技术改造项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套,整体扩产比例超80%[12] - 公司主推AcrelEMS能效管理平台(EMS 2.0),正在加速研发EMS3.0(安科瑞微电网智慧能源平台)[200] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票相关事项经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过[18] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[18] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过64,414,837股[20] - 募集资金总额不超过80,000.00万元[23] 其他新策略 - 公司生产模式有按库存生产、按订单/项目生产、委外加工三种[119] - 公司销售模式为“直销 + 经销”“线上 + 线下”“国内 + 国外”[121]