数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[2] - 财务报告内控损益类指标潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[4] - 财务报告内控其他指标潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[4] - 非财务报告内控资产总额直接损失分一般、重要、重大缺陷标准[8] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[1] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[1] - 保荐机构认为公司内控符合法规要求且重大方面有效[13]